Betreff
Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow: Verwendung des Jahresüberschusses 2018
Vorlage
DS-Nr. 053/19
Art
Beschlussvorlage

Der mit dem Jahresabschluss 2018 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 278.957,39 € wird vollständig dem Gemeindehaushalt Kleinmachnow zugeführt.


Das Wirtschaftsjahr 2018 beendete der Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow mit einem Jahresergebnis von 278.957,39 €. Dies zeugt von einer gesunden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Gegenüber dem Jahresergebnis von 2017 konnten die Umsatzerlöse leicht gesteigert werden. Dies lag hauptsächlich an der Übernahme der Fahrbahnreinigung für die Gemeinde Kleinmachnow. Bei den Aufwendungen des Bauhofs gab es hauptsächlich 3 Bereiche, welche überdurchschnittlich stark gestiegen sind:

 

1.     Unterhaltung der Fahrzeuge

2.     Erhöhung der Entsorgungskosten, aufgrund der Straßenreinigung

3.     Erhöhung der Lohn- und Gehaltskosten, aufgrund des TVöD-Abschlusses

 

Die Investitionskosten bewegten sich im Rahmen des Wirtschaftsplans. Lediglich eine kleine Überschreitung von 3.000 € ergab sich aufgrund des Brandes im Dezember 2018.

 

Die vorhandenen Rücklagen des Bauhofs sind für den sicheren Betrieb des Eigenbetriebs ausreichend. Der Beschluss zur Gründung des Zweckverbands ist gefasst, sodass der Eigenbetrieb Ende 2020 aufgelöst werden wird. Somit würden spätestens dann alle Guthaben des Eigenbetriebs der Gemeinde Kleinmachnow zufließen. Aus diesem Grund soll der Jahresüberschuss des Jahres 2018 vollständig dem Gemeindehaushalt zugeführt werden. 


Finanzielle Auswirkungen:

Gemeindehaushalt

 ja

 nein

Beteiligungen

 ja

 nein

 

 

Produktgruppe:

     

Teilhaushalt/Budget:

     

Maßnahmen-Nr:

     

Bereits im laufenden Haushalt

 

 ja

 nein

veranschlagt:

 

EURO:

     

Über-/außerplanmäßige

Veranschlagung im

laufenden Haushalt:

 

 

 

Ergebnis-HH

Jahr

EURO:

     

Finanz-HH

Jahr

EURO:

     

Mittelfristig bereits veranschlagt:

 

 ja

 nein

Mittelfristig neu zu veranschlagen:

 

 ja

 nein