Frau Feser erläutert den vorliegenden Wirtschaftsplan.
Im Bereich der Hortbetreuung rechnet der KITA-Verbund mit einem leichten Rückgang der Hortkinderzahlen von 710 Kindern auf 695 Kinder im Jahresdurchschnitt.
Erhebliche Auswirkungen auf den WP 2013 haben der Tarifabschluss und die daraus resultierenden Personalkostensteigerungen.
In diesem Zusammenhang stehen auch die prozentual geringeren Einnahmen bei der Personalkostenerstattung durch den Landkreis, da dieser immer auf der Grundlage der Arbeitgeberaufwendungen des Vorjahres den Zuschuss zum pädagogisch notwendigen Personal leistet.
Die Planung für das Jahr 2013 sieht hier eine prozentuale Bezuschussung von 77,4 %
vor. Im Vorjahr rechnete der KITA-Verbund noch mit Zahlungen in Höhe von 80,3 %.
Da 1 % ca. 42.400 € entspricht, ist in der Summe mit einer Mindereinnahme von rund 123.000 € zu rechnen.
Der Zwischenbericht II/2012 zeigt einen positiven Zwischensaldo von 95.000 €. Damit liegt der KITA-Verbund in der Planung und Realisierung des laufenden Haushaltsjahres gut im vorgegebenen Rahmen.
Frau Feser beantwortet Fragen der Ausschussmitglieder.
Frau Singer fragt, ob der Wirtschaftsplan Ausgaben für den Organisationsanteil der Leiterinnen vorsieht.
Frau Feser antwortet, dass Ausgaben nur geplant werden können, wenn es dafür entsprechende Beschlüsse der Gemeinde gibt. Dies ist nicht der Fall.
Der WAK beauftragt Frau Feser eine mit dem Bürgermeister abgestimmte Beschlussvorlage zum Organisationsanteil von Leiterinnen vorzubereiten und die Änderungen entsprechend in den Wirtschaftsplan einzuarbeiten.
In einer Sondersitzung am 16.10.12 soll dann über beide Beschlussvorlagen abgestimmt werden.
Frau Feser zieht die Beschlussvorlage 140/12 zurück.