Die
Eckwerte für die Haushaltsplanung 2011 der Gemeinde Kleinmachnow werden
beschlossen.
Bestandteile
dieses Eckwertebeschlusses sind die Eckwerte für den Ergebnisplan (Anlage 1)
und die Eckwerte für den Finanzplan (Anlage 2).
Die
Eckwerte sind Grundlage für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2011 der
Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine
Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind.
Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2011 sind in
dieser zu begründen.
Der
Eckwertebeschluss ist ein Vorgriff auf die Haushaltsplanung und beschreibt die
grundsätzlichen Ergebnisvorgaben der einzelnen Budgets. Er soll als
frühzeitiges, richtungweisendes Strategiepapier vor der Erstellung des Haushaltsplanes
beschlossen werden. Zusammen mit dem Finanzplan und den beigefügten Änderungsvorschlägen
zum Investitionsprogramm soll die Entwicklung des Haushaltes frühzeitig
beeinflussbar gestaltet werden.
Grundlage
für die Eckwertedaten 2011 ist die mit dem Haushalt 2010 beschlossene mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung.
Der
Vorschlag zu Änderungen einzelner Investitionen
bzw. Aufnahme neu zu planender Investitionen sind gesondert als Anlage 3
beigefügt. Die sich hieraus ergebenden Änderungen in der Finanz- und Ergebnisplanung sind in
den Eckwertepapieren berücksichtigt.
Anlage
1: Eckwerte 2011 Ergebnisplan
Anlage
2: Eckwerte 2011 Finanzplan
Anlage
3: Zusammenfassung Investitionsplanung 2011