Frau Feser stellt den Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes für das Jahr 2015 vor und geht auf die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ein.

 

Im kommenden Wirtschaftsjahr rechnet der KITA-Verbund mit einem leichten Rückgang (-10) der betreuten Kinder im Hortbereich (2014: 640 Kinder, 2015: 630 Kinder). Bei den betreuten Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren werden im Jahr 2015 voraussichtlich 30 Kinder weniger betreut (2014: 400 Kinder, 2015: 370 Kinder). Bei den Kindern im Krippenalter hingegen steigt die Anzahl der zu betreuenden Kinder etwas an (2014: 130 Kinder, 2015: 140).

 

Wesentlichen Einfluss auf die Zunahme der Personalkosten hat neben der normalen Gehaltsentwicklung (Stufensteigerung) die Tariferhöhung von 2,4 % ab März 2015.

Des Weiteren beabsichtigt der KITA-Verbund ab Januar 2015 eine weitere Haus-meisterstelle zu besetzen, da die bisherige Lösung für drei Einrichtungen (Einsatz von Fremdfirmen, Einsatz eines Hausmeisters des Gemeindeamtes) unzureichend ist und außerdem nicht flexibel genug in Anspruch genommen werden kann. Insgesamt wird bei den Personalkosten gegenüber 2014 eine Steigerung um ca. 4,45 % angenommen.

 

Anschließend beantwortet Frau Feser die Fragen der Ausschussmitglieder.

 

Frau Heilmann bedankt sich im Namen des Ausschusses für die gute Vorbereitung und ruft zur Abstimmung der Drucksache Nr. 102/14 auf.

 

Ja:       9          Nein:    0          Enthaltung:      0