Die WAK-Mitglieder erhalten von Frau Feser die vorbereiteten Tischvorlagen:

 

-          den Quartalsbericht für das I. Quartal des Jahres 2015,

-          die Informationen zum Wirtschaftsplan 2015 / vorläufiger Korrekturentwurf.

 

Frau Feser erläutert zusammenfassend die wichtigsten Punkte aus dem Quartalsbericht (Anzahl der betreuten Kinder, Abweichungen zu den geplanten Aufwendungen und Erträgen im Personalbereich sowie Ursachen dafür, Ursachen für den nach wie vor notwendigen Mehrbedarf an pädagogischem Personal). Im Anschluss beantwortet sie die Nachfragen der WAK-Mitglieder.

 

Die Kommunalaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises empfahlen aufgrund eines fehlerhaften Ausweises eines Ertrages im Wirtschaftsplan 2015 des KITA-Verbundes dessen Korrektur.

 

Dieser Sachverhalt sowie die bereits zum jetzigen Zeitpunkt wesentlichen Planabweichungen beim Personalaufwand führten in Abstimmung mit dem Bürgermeister und der Kämmerin zur Erarbeitung einer vorläufigen Plankorrektur. Frau Feser erläutert ausführlich, welche Steigerungen im Personalaufwand aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen im vorläufigen Entwurf berücksichtigt wurden und welche Dinge auch in künftigen Planungen anders berücksichtigt werden müssen. Sie weist außerdem auf Bedingungen hin, wie z. B. die Berechnungsgrundlage der Zuschüsse  für das pädagogisch notwendige Personal, die durch den KITA-Verbund nicht beeinflusst werden können.

 

Vorläufiger Entwurf der Plankorrektur deshalb, weil der Entwurf zur geplanten Änderung des KITA-Gesetzes zum 01.08.2015 noch nicht beschlossen ist und weil die Tarifauseinandersetzungen für die Erzieher/innen noch nicht beendet sind. Somit ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, wie hoch die finanziellen Folgen sein werden.