Frau Feser stellt den Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes für das Jahr 2022 vor und geht auf die wesentlichen Punkte ein.

 

Der KITA-Verbund geht für 2022 von stabilen Kinderzahlen aus. In der Planung wurde ein Mittelwert von 1.070 Kinder berücksichtigt.

 

Zentrale Vorhaben in 2022 sind:

 

-      die Einführung einer elektronischen Arbeitszeiterfassung,

 

-      der Netzwerkausbau in 5 Einrichtungen des KITA-Verbundes durch Aufbau eines Datenleitungsnetzes incl. WLAN-Netz und Anbindung an das Netzwerk der Gemeinde, in 2023 soll der Netzwerkausbau für die anderen 6 Einrichtungen erfolgen,

 

-      die Einführung einer elektronischen Personalakte, Fortführung des Rechnungseingangsmanagements und Aufbau der digitalen Kinderakte,

 

-      der Wirtschaftsplan 2022 geht von der Errichtung des Erweiterungsbaus des Hortes „Am Hochwald“ entsprechend der aktuellen Beschlusslage aus. Aufwendungen für Betriebskosten, Abschreibungen und Ausstattung sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

 

Im Personalbereich steigen die Aufwendungen. Gründe hierfür sind unter anderem die Tariferhöhung, die Anpassung der Vollarbeitszeit ab 01.01.2022 auf 39,5 Stunden, die Verbesserung des Personalschlüssels im Krippenbereich von 1 : 5 auf 1 : 4,65.

 

Daneben plant der KITA-Verbund die Einrichtung einer eigenen Stelle für eine Fachkraft für Qualitätssicherung (auch als Fach-Praxisberatung bekannt). In 2022 werden wieder drei Auszubildende eingestellt. Mit der Einrichtung eines Budgets für das betriebliche Gesundheitsmanagement mit 5.000 € sollen gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Einrichtungen finanziert werden.

 

Die Abschreibungen steigen erheblich. Grund hierfür ist im Wesentlichen die umfassende Technikausstattung im KITA-Verbund.

 

Der KITA-Verbund hat höhere Raumkosten (durch die Steigerung der Energiekosten und Wartungskosten der Hard- und Software) eingeplant.

 

Auch soll der Schallschutz in den Einrichtungen in den nächsten Jahren weiter verbessert werden. In 2022 ist dies im Hort „Wirbelwind“, in der Kita „Freundschaft“, Kita „Spielhaus“ und Kita „Ameisenburg“ geplant.

 

Für die Kita „Kükennest“ will der KITA-Verbund in 2022 prüfen, inwieweit eine bauliche Erweiterung zur Einrichtung eines Personalraumes und eines Leitungsbüros möglich ist.

 

Insgesamt steigt der Zuschussbedarf des KITA-Verbundes von rund 3.081 Mio auf 3.919 Mio.

 

Die Ausschussmitglieder haben keine Nachfragen zum Wirtschaftsplan.

 

Frau Heilmann ruft zu Abstimmung der Drucksache auf:

 

Ja: 8                 Nein: 0             Enth.: 0