Frau Feser stellt den Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes für das Jahr 2023 vor und geht auf die wesentlichen Punkte ein.

 

Bei der Zahl der betreuten Kinder geht der KITA-Verbund von einer leichten Steigerung aus. Das hängt mit den starken Zahlen im Bereich der Horte zusammen. Es wird von 1.080 Kindern ausgegangen, in diesem Jahr waren es 1.070 Kinder.

 

Die Gemeinde geht davon aus, dass die Baufertigstellung des Modulbaus Erweiterungsgebäude Hort „Am Hochwald“ im Jahr 2023 fertiggestellt wird und der Umzug in das angemietete Gebäude im I. Quartal 2024 stattfindet. Der Aufwand für die Ausstattung ist mit 44.200 € im Investitionsplan.

 

Ein großes Thema ist die Änderung aller Betreuungsverträge unter Berücksichtigung von Maßgaben des Landes und der neuen Beitragsordnung ab 01.08.2023. Dort gibt es noch eine große Unsicherheit in welcher Höhe Einnahmen direkt eingenommen werden und wie hoch wiederrum die Pauschalen vom Land sind. Es gibt dazu vom Land noch keine Berechnungen.

 

Der größte Bereich ist das Ansteigen der Personalausgaben durch Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst und die bevorstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. In Abstimmung mit der Gemeinde und auf Empfehlung des Arbeitgeberverbandes wurden 5 % eingerechnet.

 

Der Zuschussbedarf zum laufenden Betrieb durch die Gemeinde Kleinmachnow steigt auf T€ 4.791,8 (Vorjahr: 3.918,1). Wesentliche Gründe dafür sind die extrem steigenden Personalkosten (+ T€ 787,2), die sinkenden Einnahmen bei den Elternbeiträgen (- T€ 110,0) und die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie (+ T€ 120,0).

Frau Feser und Herr Simon beantworten Fragen der Ausschussmitglieder zum Stellenplan.

 

 

Frau Linke ruft zur Abstimmung der Drucksache auf:

 

Ja: 6                 Nein: 0             Enth.: 0