Die Eckwerte für die Haushaltsplanung 2017 der Gemeinde Kleinmachnow werden beschlossen.
Bestandteile dieses Eckwertebeschlusses sind die Eckwerte für den Ergebnisplan (Anlage 1) und die Eckwerte für den Finanzplan (Anlage 2).
Die Eckwerte sind Grundlage für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2017 der Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind. Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2017 sind in dieser zu begründen.
Der Eckwertebeschluss ist ein Vorgriff auf die Haushaltsplanung und beschreibt die grundsätzlichen Ergebnisvorgaben der einzelnen Budgets. Er soll als frühzeitiges, richtungweisendes Strategiepapier vor der Erstellung des Haushaltsplanes beschlossen werden. Zusammen mit dem Finanzplan und den beigefügten Änderungsvorschlägen zum Investitionsprogramm soll die Entwicklung des Haushaltes frühzeitig beeinflussbar gestaltet werden.
Grundlage für die Eckwertedaten 2017 ist die mit dem Haushalt 2016 beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.
Der Vorschlag zu Änderungen einzelner Investitionen bzw. Aufnahme neu zu planender Investitionen sind gesondert als Anlage 3 beigefügt. Die sich hieraus ergebenden Änderungen in der Finanz- und Ergebnisplanung sind in den Eckwertepapieren berücksichtigt.
Aufgenommen wurden aus der Beratung des Finanz- und Hauptausschusses
folgende Positionen:
25.000,00 € für den Bürgerhaushalt und
75.000,00 € für die Schulwegsicherung.
Beide Positionen sind keine Maßnahmen der Prioritätenliste, sondern
finden sich in voller Höhe im Ergebnis- und Finanzplan wieder.
Finanzielle Auswirkungen: |
Gemeindehaushalt |
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Beteiligungen |
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Produktgruppe: |
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Teilhaushalt/Budget: |
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Maßnahmen-Nr: |
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Bereits im
laufenden Haushalt |
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veranschlagt: |
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EURO: |
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Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden
Haushalt: |
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Ergebnis-HH |
EURO: |
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Finanz-HH |
EURO: |
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Mittelfristig
bereits veranschlagt: |
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Mittelfristig neu
zu veranschlagen: |
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Anlage 1: Eckwerte 2017 Ergebnisplan
Anlage 2: Eckwerte 2017 Finanzplan
Anlage 3: Prioritätenliste 2017 ff. nach Fachbereichen und Fraktionen