Die
Eckwerte für die Haushaltsplanung 2023 der Gemeinde Kleinmachnow werden
beschlossen.
Bestandteile
dieses Eckwertebeschlusses sind die Eckwerte für den Ergebnisplan (Anlage 1)
und die Eckwerte für den Finanzplan (Anlage 2).
Die
Eckwerte sind Grundlage für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2023 der
Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine
Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind.
Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2023 sind in
dieser zu begründen.
Der
Eckwertebeschluss ist ein Vorgriff auf die Haushaltsplanung und beschreibt die
grundsätzlichen Ergebnisvorgaben der einzelnen Fachbereiche. Er soll als
frühzeitiges, richtungweisendes Strategiepapier vor der Erstellung des
Haushaltsplanes beschlossen werden. Zusammen mit dem Finanzplan und den
beigefügten Änderungsvorschlägen zum Investitionsprogramm soll die Entwicklung
des Haushaltes frühzeitig beeinflussbar gestaltet werden.
Grundlage
für die Eckwertedaten 2023 ist die mit dem Haushalt 2022, inkl. des 1.
Nachtrages, beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.
Als
Strategiepapier für Kleinmachnower Investitionsmaßnahmen ist die
Prioritätsliste als Anlage 3 beigefügt.
Hierin
sind die bereits im Haushalt veranschlagten sowie die noch zu veranschlagenden
bzw. angedachten Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten oberhalb von 50.000 EUR
aufgeführt.
Finanzielle Auswirkungen: |
Gemeindehaushalt |
|||
Beteiligungen |
||||
|
|
|||
Produktgruppe: |
||||
Teilhaushalt/Budget: |
||||
Maßnahmen-Nr: |
||||
Bereits im
laufenden Haushalt |
|
|||
veranschlagt: |
|
EURO: |
||
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden
Haushalt: |
|
|
|
|
Ergebnis-HH |
EURO: |
|||
Finanz-HH |
EURO: |
|||
Mittelfristig
bereits veranschlagt: |
|
|||
Mittelfristig neu
zu veranschlagen: |
|
Anlage 1:
Eckwerte 2023 Ergebnisplan
Anlage 2:
Eckwerte 2023 Finanzplan
Anlage 3:
Prioritätenliste 2023 ff. nach Fachbereichen