Die Eckwerte für die Haushaltsplanung 2022 der Gemeinde Kleinmachnow werden beschlossen.
Bestandteile dieses Eckwertebeschlusses sind die Eckwerte für den Ergebnisplan (Anlage 1) und die Eckwerte für den Finanzplan (Anlage 2).
Die Eckwerte sind Grundlage für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2022 der Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind. Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2022 sind in dieser zu begründen.
Der Eckwertebeschluss ist ein Vorgriff auf die Haushaltsplanung und beschreibt die grundsätzlichen Ergebnisvorgaben der einzelnen Budgets. Er soll als frühzeitiges, richtungweisendes Strategiepapier vor der Erstellung des Haushaltsplanes beschlossen werden. Zusammen mit dem Finanzplan und den beigefügten Änderungsvorschlägen zum Investitionsprogramm soll die Entwicklung des Haushaltes frühzeitig beeinflussbar gestaltet werden.
Grundlage für die Eckwertedaten 2022 ist die mit dem Haushalt 2021 beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.
Des Weiteren wurden die Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich aufgrund der aktuellen Schreiben vom Ministerium der Finanzen ergeben, berücksichtigt.
Als Strategiepapier
für Kleinmachnower Investitionsmaßnahmen ist die Prioritätsliste als Anlage 3
beigefügt.
Hierin sind die
bereits im Haushalt veranschlagten sowie die noch zu veranschlagenden bzw.
angedachten Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten oberhalb von 50.000 EUR
aufgeführt.
Finanzielle Auswirkungen: |
Gemeindehaushalt |
|||
Beteiligungen |
||||
|
|
|||
Produktgruppe: |
||||
Teilhaushalt/Budget: |
||||
Maßnahmen-Nr: |
||||
Bereits im
laufenden Haushalt |
|
|||
veranschlagt: |
|
EURO: |
||
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden
Haushalt: |
|
|
|
|
Ergebnis-HH |
EURO: |
|||
Finanz-HH |
EURO: |
|||
Mittelfristig
bereits veranschlagt: |
|
|||
Mittelfristig neu
zu veranschlagen: |
|
Anlage 1: Eckwerte 2022 Ergebnisplan
Anlage 2: Eckwerte 2022 Finanzplan
Anlage 3: Prioritätenliste 2022 ff. nach Fachbereichen