Betreff
Nachtrag zum Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes Kleinmachnow für das Wirtschaftsjahr 2015
Vorlage
DS-Nr. 110/15
Art
Beschlussvorlage

Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes Kleinmachnow, Eigenbetrieb der Gemeinde, für das Wirtschaftsjahr 2015 wird beschlossen.

Im Laufe des Jahres 2015 zeichneten sich erhebliche Planabweichungen, insbesondere beim Personalaufwand für das pädagogische Personal, ab. Die Werkleitung hat daher gemäß § 14 Abs. 4 EigV einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 erarbeitet. Im Ergebnis führt der Nachtrag zu einer notwendigen Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde Kleinmachnow zum laufenden Betrieb des KITA-Verbundes in Höhe vom 415.300 € (ausführliche Problembeschreibung siehe Anlage).

Finanzielle Auswirkungen:

Gemeindehaushalt

 ja

 nein

Beteiligungen

 ja

 nein

 

 

Produktgruppe:

     

Teilhaushalt/Budget:

     

Maßnahmen-Nr:

     

Bereits im laufenden Haushalt

 

 ja

 nein

veranschlagt:

 

EURO:

415.300,00

Über-/außerplanmäßige

Veranschlagung im

laufenden Haushalt:

 

 

 

Ergebnis-HH

Jahr

EURO:

     

Finanz-HH

Jahr

EURO:

     

Mittelfristig bereits veranschlagt:

 

 ja

 nein

Mittelfristig neu zu veranschlagen:

 

 ja

 nein

 

Anlagen:  

- Ausführliche Problembeschreibung

- Nachtrag zum Wirtschaftsplan