Neufassung - Wirtschaftsplan 2019 des KITA-Verbundes Kleinmachnow

Betreff
Neufassung - Wirtschaftsplan 2019 des KITA-Verbundes Kleinmachnow
Vorlage
DS-Nr. 109/18/1
Art
Beschlussvorlage
Referenzvorlage

Der Wirtschaftsplan 2019 des KITA-Verbundes, Eigenbetrieb der Gemeinde, wird beschlossen.

Durch die Fortschreibung der Kostenberechnung für die Sanierung der „Villa Lustig“ (DS-Nr. 068/18 und DS-Nr. 140/18) ergeben sich Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019, die sich auf die Finanzplanung 2020 auswirken. Der Kostenberechnung entsprechend erhöht sich die im Wirtschaftsplan 2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung (siehe Anlage 3 A).

 

 

Änderungen ergeben sich konkret:

 

-          im Vorbericht                           Seite 4,             Punkt 4

-          in den Festsetzungen               Seite 7,             Punkt 2.2

-          in der Anlage 2                        Seite 12,           Spalte 4, Positionen (17), (21), (22)
                                                Seite 13,           Spalte 4, Positionen (26), (28), (35)

-          in der Anlage 2 A                    Seite 15,           Spalte für das Wirtschaftsjahr 2020

-          in der Anlage 3 A                    Seite 22,           Spalte für das Wirtschaftsjahr 2020

-          in der Anlage 3 B                     Seite 23,           Nr. 1, Spalte für das Wirtschaftsjahr 2020

 

Finanzielle Auswirkungen:

Gemeindehaushalt

 ja

 nein

Beteiligungen

 ja

 nein

 

 

Produktgruppe:

     

Teilhaushalt/Budget:

     

Maßnahmen-Nr:

     

Bereits im laufenden Haushalt

 

 ja

 nein

veranschlagt:

 

EURO:

     

Über-/außerplanmäßige

Veranschlagung im

laufenden Haushalt:

 

 

 

Ergebnis-HH

Jahr

EURO:

     

Finanz-HH

Jahr

EURO:

     

Mittelfristig bereits veranschlagt:

 

 ja

 nein

Mittelfristig neu zu veranschlagen:

 

 ja

 nein

 

Anlage