Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 des KITA-Verbundes, Eigenbetrieb der Gemeinde, wird beschlossen.

Aufgrund verschiedener Ursachen ergaben sich Abweichungen zu dem am 19.11.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossenen Wirtschaftsplan, die einen Nachtrag erfordern (Problem-beschreibung siehe Anlage „Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020).

Die Werkleitung hat daher gemäß § 14 EigV Abs. 4 einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan erarbeitet. Im Ergebnis führt der Nachtrag zu einer notwendigen Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde zum laufenden Betrieb des KITA-Verbundes in Höhe von 30.900,00 €. Des Weiteren ist eine Nachfinanzierung (investiver Zuschuss) von 70.000,00 € zur Sanierung des Hortes im Steinweg 2 + 4 erforderlich.

Insgesamt sind im Haushalt der Gemeinde für den KITA-Verbund für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Zahlungen (Wirtschaftsplan + Nachtrag zum Wirtschaftsplan) zu berücksichtigen:

Einzahlungen der Gemeinde an den KITA-Verbund:

-       Investitionszuschuss (§ 23 Abs. 3 EigV)                                     1.033.000,00 €

-       Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 (1))

                        zum laufenden Betrieb                                                2.896.300,00 €

                        zur raumluft- u. brandschutz-
                        technischen Sanierung der
                        Kita „Ameisenburg“                                                        345.000,00 €

Auszahlungen des KITA-Verbundes an die Gemeinde:

-       Sonstige Auszahlungen                                                              106.600,00 €

Anlage