Die Gemeindevertretung beschließt:
- Die Kosten für die
Kostengruppen 200-700 für den Neubau der Waldorf-Kindertagesstätte werden
von 2.300.000,-€ auf 2.600.000,-€ angehoben.
- Es werden überplanmäßige
Mittel in Höhe von 165.000,-€ bereitgestellt.
- Die Deckung erfolgt
aus der Maßnahme M-000076 aus dem Haushalt 2010.
Mit
der Drucksache Nr. 017-2/10 wurden die Kosten für die Kostengruppen 200-700 für
das Bauvorhaben auf maximal 2.300.000,-€ festgesetzt. Hierin nicht enthalten
sind die Kosten für den Grundstückserwerb in Höhe von 180.000,-€.
Da
die der Drucksache beigefügte Kostenberechnung bereits über diese Summe
hinausging, wurde in Abstimmungsgesprächen zwischen der Verwaltung, den Planern
und dem Verein Waldorfkindergarten am Hochwald e.V. intensiv nach
Einsparmöglichkeiten gesucht. Die Ergebnisse wurden in die Planung
eingearbeitet. Daraufhin erfolgte eine öffentliche Ausschreibung der
erforderlichen Bauleistungen.
Trotz
aller vorgenommenen Einsparmaßnahmen liegt der erzielte Preis für die 15
ausgeschriebenen Lose für Bau und Technische Anlagen über der Kostenberechnung (2.765.000,-€)
und damit auch über dem mit der DS-Nr. 017-2/10 festgesetzten Budget von
2.480.000,-€ (2.300.000,-€ zzgl. 180.000,-€ Grunderwerb).
Die Gemeindevertretung
hat mit Beschlüssen zu den Haushalten 2008-2011 für den Ersatzneubau der
Waldorf-Kindertagesstätte insgesamt 2.600.000,-€ bereitgestellt. Die Mittel,
abzüglich der bereits getätigten Ausgaben für die erfolgte Planung und den
Erwerb des Grundstückes, stehen im Haushaltsjahr 2011 zur Verfügung. Haushalterisch
ergeben sich somit Mehrkosten zu o. g. Gesamtsumme der erwartbaren
Projektkosten (100 – 700) von ca. 165.000,00 €. Die detaillierten Mehrkosten
ergeben sich aus der folgenden Beschlussvorlage
DS-Nr.: 015/11.
Die Deckung
dieser Mehrkosten steht im Haushalt 2011 aus dem Finanzhaushalt 2010 aus der
Maßnahme M-000076 zur Verfügung.
Für das
Bauvorhaben wurde von der Gemeinde Kleinmachnow bereits im Jahr 2008 bei der
ILB über das Jugendamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein
Fördermittelantrag für das Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ gestellt und
am 30.12.2010 aktualisiert. Durch das Votum des Landkreises wurde der Gemeinde
Kleinmachnow eine Zuwendung in Höhe von 246.000,-€ für das Vorhaben befürwortet.
Die ILB hat die Zusendung eines positiven Bescheides zeitnah in Aussicht
gestellt. Eine Gegenfinanzierung durch die Fördermittel kann zurzeit aus
haushalterischen Gründen nicht erfolgen. Bei positiver Bescheidung schmälern
die Fördermittel den Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtbaukosten.
Anlage
Kostenübersicht