Für den Abschluss der Maßnahme „Renaturierung des Düppelteichs und seiner umgebenden Für den Abschluss der Maßnahme „Renaturierung des Düppelteichs und seiner umgebenden Grünanlagen“ werden
1) eine überplanmäßige Investitionsauszahlung mit außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000,- EUR und
2) eine überplanmäßige Auszahlung aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 61.000,- EUR
bereitgestellt.
Im Oktober 2015 fasste die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss zur Renaturierung des Düppelteichs einschließlich Neugestaltung seiner umgebenden Grünanlage (DS-Nr. 097/15 v. 01.10.2015). Die Beschlussfassung erfolgte auf Basis einer Grundlagenermittlung sowie der Ergebnisse faunistischer und floristischer Untersuchungen.
In der Sitzung vom 06.04.2017 stimmte die Gemeindevertretung der
zwischenzeitlich erarbeiteten Entwurfsplanung für das Vorhaben zu (vgl. Anlage 1,
Errichtungsbeschluss DS-Nr. 024/17/1, ohne Anlagen).
Im Ergebnis dieser
Beschlüsse wurden 580.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 und 75.000,00 EUR im Haushaltsjahr
2018 zur Verfügung gestellt,
insgesamt also 655.000,00 EUR. Für
die Ausführung wurde die Maßnahme in die drei Teilabschnitte „Renaturierung des Düppelteichs“, „Sedimentationsanlage“
und „Neugestaltung der
Außenanlage um den Düppelteich“ gegliedert.
I – Teilabschnitt Renaturierung des Düppelteichs
Die Arbeiten zur Renaturierung des Teiches und zur Herstellung der
Sedimentationsanlage nördlich des Teiches wurden im August 2018 öffentlich
ausgeschrieben. Leider ging lediglich ein Angebot ein, das zudem ca. 25 %
höher als die Kostenberechnung lag. In der Erwartung, dass mit einer erneuten
Ausschreibung möglicherweise ein günstigeres Ergebnis erzielt werden könnte,
wurde die öffentliche Ausschreibung aufgehoben und danach nur die Teilleistung „Renaturierung des Düppelteichs“ beschränkt
ausgeschrieben.
Zur Angebotseröffnung lagen diesmal zwei Angebote vor. Nach Auswertung
wurden die Leistungen mit Beschluss DS-Nr.123/18 vom 15.10.2018 an die Fa.
RODAS GmbH & Co KG vergeben. Die geprüfte Vergabesumme betrug ca. 165,- T €.
Im Laufe der
Ausbaggerungsarbeiten und nach mehrfacher Beprobung des zu Tage geförderten
Schlammes war jedoch ersichtlich, dass
1) die tatsächliche Schlammmenge deutlich größer
als die berechnete Menge war
und
2) die Qualität des Schlammes schlechter war als
vorher, bei einer Beprobung der Schlammauflage vor Ort im Teich, ermittelt.
Aufgrund der damit
verbundenen Erhöhung des Leistungsumfangs bei den Bauarbeiten, u.a. bei der
Entsorgung der Haufwerke, kam es zu deutlichen Kostenerhöhungen. Der Gemeinde
liegt dazu die Schlussrechnung der beauftragten Firma in Höhe von ca. 379,- T €
(brutto) vor. Die Rechnung ist jedoch noch nicht abschließende geprüft.
II - Teilabschnitt Sedimentationsanlage
Die Bauarbeiten zur Herstellung einer Sedimentationsanlage zwischen der Straße „An der Stammbahn“ und dem Nordufer des Düppelteichs wurden Im Januar 2019 einzeln ausgeschrieben und die Bauleistung in Höhe von ca. 91,- T€ wurde im Februar 2019 vergeben (DS-Nr. 017/19 zur Sitzung des Hauptausschusses am 18.02.2019).
Die Arbeiten an der Sedimentationsanlage konnte im September
2019 abgeschlossen werden. Auch bei diesem Teilabschnitt kommt es aufgrund
einiger zusätzlicher Leistungspositionen beim Baugrubenaushub, bei der
Beräumung des Geländes und bei ergänzenden Leistungen für den Amphibienschutz
zu einer moderaten Kostenerhöhung um ca. 12,- T €.
III - Teilabschnitt Neugestaltung der Außenanlage um den Düppelteich
Für die Neugestaltung der Parkanlage sind die Ausführungsplanung inzwischen
ebenfalls abgeschlossen und die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung
der Bauarbeiten vorbereitet.
Die Parkanlage besteht aus einer Grünfläche mit mehr oder weniger
dichtem Gehölzbestand und flächenhaft und linienförmig aufgewachsenen Strauchgehölzen.
Im Südwesten der Anlage befindet sich ein Spielplatz, der aber nicht Gegenstand
der vorliegenden Planung ist und bereits vor einigen Jahren erneuert wurde.
Im Norden, Westen und Süden grenzt die Parkanlage an Wohngrundstücke
der Sommerfeld-Siedlung an. Bei den bestehenden Wegen handelt es sich derzeit
im Wesentlichen um „Trampelpfade“ in unterschiedlicher Form und Ausprägung.
Die Anlage verfügt gegenwärtig über lediglich 4 Bänke, zwei auf der
Westseite und zwei auf der Ostseite, sowie über eine überdachte Sitzbank mit
Tisch in unmittelbarer Nähe der Karl-Marx-Straße. An jeder Bank befindet sich
ein Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 80 -100 Litern.
Folgende
Gestaltungsideen liegen der Ausführungsplanung zu Grunde:
·
Tageslichtpark
– keine Beleuchtung in der Grünfläche,
·
Wegeverlauf
größtenteils belassen und teilweise ändern, Herstellung der Wege in
wassergebundener Bauart,
·
Gehölzrodungen
und –pflanzungen zur Aufwertung der Grünfläche,
·
Mehrgenerationenfitnessgeräte
in der Nähe des Spielplatzes anordnen,
·
Mobiliar
(Bänke, Abfallbehälter) – Erneuerung und Ergänzung,
·
Sichtachsen
wiederherstellen,
·
Bienenfreundliche
Wiese anlegen.
Die Neugestaltung der Flächen rund um den Düppelteich soll ab Frühjahr 2020 realisiert werden. Die aktuelle Kostenberechnung zur Verwirklichung aller vorgenannten Gestaltungsideen beträgt ca. 186,- T €.
Finanzierung der Gesamtmaßnahme
Aufgrund zusätzlicher Leistungen, insbesondere
bei der Teichentschlammung, sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
unter Berücksichtigung der Mittelbestellungen jedoch bereits so weit
verbraucht, dass nur noch ca. 113,- T € zur Verfügung stehen.
Folgende bereits erbrachten Bauleistungen sind noch zu finanzieren:
|
Leistung |
Finanzbedarf |
1 |
restliche (noch unbestätigte) Forderungen |
|
2 |
Kostenmehrung bei der Errichtung |
|
|
Zwischensumme A |
79.000,- |
Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich,
dass die Finanzierung der bereits erbrachten Bauleistungen (siehe
Zwischensumme A) aus den noch vorhandenen Mitteln in Höhe von 113.000,- €
erfolgen kann. Verfügbar ist dann noch ein Restbetrag von 34.000,- € für diese
Maßnahme.
In Anlage 2 ist eine Übersicht der Kosten für die Neugestaltung der Grünflächen nach Ausführungsplanung (gegliedert nach Finanzierung aus dem Finanzhaushalt (Investition) und dem Ergebnishaushalt (Aufwand)) und für verschiedene Umsetzungsvarianten dargestellt.
Variante I beinhaltet die komplette
Leistung zur Neugestaltung der Außenanlage um den Düppelteich. Bei Variante II
wird auf Mehrgenerationenfitnessgeräte verzichtet, Variante III sieht vor,
dass nur der Wegebau durchgeführt wird und ein Teil der Ausstattungsgegenstände
aufgestellt werden.
Die Verwaltung schlägt vor, dass Variante II
– Neugestaltung der Grünfläche, ohne Aufstellung von Mehrgenerationenfitnessgeräten
– umgesetzt wird. Bei dieser Variante ist mit Gesamtkosten von 170.000,- EUR
brutto zu rechnen. Abzüglich des noch vorhandenen Restbetrages für
diese Maßnahme in Höhe von 34.000,- € sind zusätzlich noch ca. 136.000,- € nötig.
Diese Mittel sind zu ca. 75.000 € aus dem Finanzhaushalt und zu
ca. 61.000 € aus dem Ergebnishaushalt bereitzustellen, wie in nachfolgender
Übersicht wiedergegeben:
|
Mittel
für diese Maßnahme |
Finanzbedarf |
Finanzierung |
|
|
|
|
Finanz-haushalt |
Ergebnis-haushalt |
3 |
noch vorhandener
Restbetrag |
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|
4 |
zusätzliche Mittel |
|
|
|
|
Summe |
170.000,- |
|
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Finanzielle Auswirkungen: |
Gemeindehaushalt |
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Beteiligungen |
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Produktgruppe: |
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Teilhaushalt/Budget: |
||||
Maßnahmen-Nr: |
||||
Bereits im
laufenden Haushalt |
|
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veranschlagt: |
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EURO: |
||
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden
Haushalt: |
|
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|
|
Ergebnis-HH |
EURO: |
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Finanz-HH |
EURO: |
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Mittelfristig
bereits veranschlagt: |
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|||
Mittelfristig neu
zu veranschlagen: |
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Anlagen:
1) Errichtungsbeschluss DS-Nr. 024/17/1 vom
06.04.2017
2) Neugestaltung Grünanlage Düppelteich,
Kostenberechnung nach Ausführungsplanung (in drei Varianten)